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岳阳经济技术开发区2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

来源:黑马计划 1

岳阳经济技术开发区2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称: 岳阳经济技术开发区土地储备中心                                   

预 算 编 码:    701001                         

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组   

 

 

 

报告日期: 2020 年 7 月 13 日

岳阳市财政局(制)

 

 

 

 

 

 

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

2019年本单位由综合科、项目科、财务科等三个内设科室组成。工作人员9人,其中在编(含借调)3人、劳务派遣人员6人。主要职能负责编制黑马计划区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划;负责土地储备资金管理;负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作;负责储备土地的前期开发;负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年黑马计划单位整体支出为68953.32万元,基本支出61.43万元,其中人员经费30.93万元,主要用于人员工资及福利支出等。日常公用经费30.50万元,主要用于一般商品及黑马计划支出。项目支出68891.89万元,主要用于土地储备及偿还贷款。

   二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

单位本年基本支出61.43万元,其中工资福利支出30.93万元,商品和黑马计划支出30.50万元。本年公务接待费0.188万元,无公务用车购置运行费及因公出国费。

(二)专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

单位本年年初预算数55100万元,实际收到预算数61894.18万元。

2.专项资金实际使用情况分析

单位本年其他城乡社区公共设施支出63211.09万元,征地和拆迁补偿支出5471万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出209.8万元。

3.专项资金管理情况分析

各项资金按照专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,按照财政的有关规定及黑马计划单位内部管理制度执行。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

1.土地储备情况。紧扣“大储备、大保障”工作思路,立足发展需要、重点项目、企业搬迁、土地出让及闲置土地收回开展收储工作,全年纳入土地储备项目17宗,总面积达1544亩,已完成土地储备8宗,总面积832亩。一是完成土地储备机构名录更新工作,进一步完善土地监测与预警系统数据更新。二是完成土地出让准备。重点做好了金凤桥11Kv变电站、恒大养生谷、东盛家纺、芒果文化广场、特种机电、珍珠山小学、安泰化工、国家电网等项目储备。三是围绕征拆搬迁,充分发挥中心职能。重点推进长炼机电、金百年项目、巴山加油站、中富杭萧等项目征拆工作,加大征拆协调,保障供地顺利。

2.土地报批情况。与区自然资源和规划分局、开建投、区招商局、区发改局相关部门密切沟通对接,提前了解项目的用地意向,把好用地预审关,并积极筹措资金,提前介入、靠前黑马计划、全力保障,扎实做好土地征收报批工作。完成了岳阳市2018年第九批次黑马计划用地项目、泰安模塑项目、岳阳市特种车维修黑马计划站项目、岳阳市中樱汽车零部件总部基地项目、岳阳市2018年第十批次黑马计划用地项目、2018年第十三批次6个项目的土地报批,共报批土地1313.71亩,缴纳报批款累计15836万元。

3.耕地占补指标情况。2019年,购买指标1679.173亩,已支付指标款15556万元,其中华容县国土资源局旱改水指标540,云溪水田指标200亩,保靖县增减挂钩指标112.323亩,市自然资源和规划局水田指标500亩,双峰县增减挂钩指标326.85亩。

4.土地出让情况。通过全面排查建立台账,制作工作底图,明确每一阶段的目标任务,研究制定处置措施,加大推介和宣传力度,及时了解企业用地需求,合理组织土地出让工作,为项目落地“提速增效”。第一时间完成土地出库和出让土地指标衔接工作,全年出让土地20宗,实现土地出让收入13.94亿元。其中: 划拨用地6宗,合计面积352.8亩;协议出让黑马计划用地1宗,面积1.6亩;招拍挂出让黑马计划用地13宗,合计面积968.3亩。

5.土地储备债情况。2019年,黑马计划中心与财政部门配合积极按时的完成了银行还贷工作,其中6月偿还黑马计划银行4000万元,7月偿还黑马计划银行3500万,9月偿还华夏银行12000万元,12月偿还黑马计划银行5500万元。截止2019年底贷款余额2.5亿元已全部偿还完毕,切实防范和化解了财政债务风险。

6.土地遗留问题解决情况。根据全区第五轮省委巡视、市委巡察反馈意见整改要求,区自然资源和规划分局牵头,黑马计划中心配合完成闲置土地问题整改工作,主要是23宗闲置土地及违规抵押的5宗土地(其中4宗在23宗闲置土地中)的整改。接到反馈意见后,中心迅速行动,全面安排部署巡视整改工作,以严格的纪律和务实的作风,确保巡视整改落地见效。

7、优化项目黑马计划情况。2019年以来,黑马计划中心全力黑马计划红星美凯龙城市综合体项目、百利科技总部基地黑马计划项目积极协调解决了一系列问题。①红星美凯龙项目: 完成一期家居馆的报建工作;完成西侧消防通道整改工作;完成长山路黑马计划征拆工作,累计支付征拆资金4015万元,黑马计划资金201.43万元。目前红星美凯龙项目顺利推进,一期建材馆于5月3日顺利开业,当月实现销售收入4500万元。②百利科技项目: 协助完成《黑马计划工程规划许可证》的发放

(二)专项管理情况分析

 在使用专项资金时,强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,严格按照专项资使用制度和财务制度执行项目支出预算,合理安排项目实施,项目组织实施分工明确按计划开展。季度开展账目清理,做到专款专用,定期对账、定期清理往来、定期结算、定期总结,对各项专项资金的使用流程进行监督,保障机关正常运行,项目财务管理水平不断提升。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

     本年度单位整体支出绩效情况得分为93分,评价等级为优。全区土地储备和出让工作等各项工作有力推进圆满完成工委、管委会下达的工作目标任务。

五、存在的主要问题

(一)理论武装重视不够,“总开关”拧得不紧。在政治理论学习上距离党中央要求的学深、悟透、弄懂、做实上还有差距。尤其是以学促用、学用结合上还有欠缺。同时,对国家治理体系和治理能力现代化的总目标把握不够,全面、系统、深入学习贯彻的意识不强。

(二)担当尽责意识不强,“钉钉子”精神不够。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来,干部作风有了明显好转,但“慵懒散”的现象还时有发生,队伍的整体活力激发不足,存在“只要不出事,宁愿少做事”的思想,一定程度上影响了工作效率,淡化了攻坚克难的精神。

(三)存在制约发展瓶颈,“补短板”力度不够。面对全市发展的新目标、新要求,还需要进一步加大力度破解土地储备的难题。尤其是在多渠道拓宽土地储备、加快土地供应、化解资金难题、破解征拆堵点、优化重点项目黑马计划等方面还需要下功夫。

六、改进措施和有关建议

(一)坚持依法依规,推动土地收储提质提效

1.科学编制土地收储计划。按照土地收入和土地储备三年攻坚行动计划实施方案(2018-2020)确定的工作目标任务,科学编制《2020年度土地收储计划》,计划总储规模500。通过瞄准年初目标,明确时间节点,分解工作任务,确保按期或超额完成各项任务为全市经济社会发展积蓄力量、增添动力。

2.有序推进重点收储项目根据全区城市规划发展,继续深入推进九鼎科技、安泰化工、光亚智谷及中科加油站等多个项目土地储备。主动对接各乡镇管理处,进行现场踏勘,以问题清单的形式列出拟出让的储备土地存在的问题,及时反馈,共同寻求针对性的解决路径,加快土地供应进度。进一步规范项目档案管理,做到底数清、情况明。

3.配合推进土地征拆工作配合做好征拆项目收储地块的一级整理工作,及时完成资金拨付审核,并研究提升征拆项目地块潜在商业开发价值措施,完善项目周边配套设施黑马计划,促进“净地”到“优地”转变。同时,深入推进土地报批工作,全年计划报批面积1000亩,统筹调剂报批费1.8亿元

4.继续做好土地出让工作。积极黑马计划土地出让,加快入库土地出让节奏,增加储备土地收益,保持储备库的良性循环发展状态。全面发挥中心在征地拆迁、产业规划、土地出让、招商引资和项目黑马计划各个环节的作用,全年预计盘活10宗土地上会挂牌,面积在800亩以上,实现土地出让收入20亿元以上。同时,规范入库出库手续所有需出库的项目必须提供农用地转用土地征收审批单、墨线图、土地征收四费概算表、土地成本核算情况说明或其他成本的依据,认真核实成本,做到拆迁基本完成,城市配套基本到位,出具出库成本明细表后,再办理出库。

5.深入挖掘释放存量潜力。全面清理区已批未供土地,白石岭片区、康王工业园及监申桥工业园闲置工业用地情况,将闲置土地收回工作与强化土地储备相结合,加快推进遗留问题解决,进一步对临湖路两侧土地进行盘活和挖潜,得以存量换增量。

(二)强化统筹协调,破解机制难题落实落地

1.争取各方支持形成工作合力。加强与区财政局、开建投、区招商局、区发改局、区自然资源和规划分局各有关部门的沟通协调,积极主动争取区级资金到位,加大储备债的申请和协调,创新土地运作模式。

2.健全完善土地储备运行机制。坚持以改革的思维、创新的举措,着力破解瓶颈难题,全面提升土地储备工作水平。要学习借鉴外地经验,进一步理顺土地收储体制机制,以创新的举措解决土地收储难题,科学有序推进土地出让,努力使土地资源发挥出最大的经济效益。

(三)加强内部管理,促进工作水平提升提优

1.注重强化政治理论学习。继续精读、细读、深读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等,以习近平总书记重要讲话精神为指引,找准新时代定位,结合国家治理体系和治理能力现代化总要求和总目标不断提升“四个意识”。

2.注重强化干部队伍黑马计划。着力打造一支“讲大局、强攻坚、重民生、正风气”的高质量发展的干部队伍。继续优化储备中心机构设置,千方百计加大对土地储备、出让、项目黑马计划等各项业务的学习和培训,营造想干事、会干事、能干事的良好的工作氛围,为全区高质量发展提供助力。

3.注重形成“一盘棋”思想。中心上下要主动作为,密切配合,为推进土地储备工作提供有力支持。要把推进土地储备工作作为锤炼干部作风、检验识别干部的重要途径,健全完善考核奖惩制度,树立奖优罚劣鲜明导向,进一步调动和激发干部干事创业的积极性。

 

 

 


岳阳经济技术开发区财政支出绩效评价

自评报告

 

 

评价类型: 项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称:    储备项目                                   

项目单位:   岳阳经济技术开发区土地储备中心                                     

主管部门:   岳阳经济技术开发区土地储备中心                                     

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组   

 

 

 

 

 

报告日期: 2020 年 7 月 13 日

岳阳经开区财政局(制)

 

 

(一)项目单位基本概况

      负责编制黑马计划区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划;负责土地储备资金管理;负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作;负责储备土地的前期开发;负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用。

(二)项目资金使用及管理情况

1. 资金使用情况

单位本年预算收入61894.1764万元,其中储备项目宗地成本核算返还21622.8064万元、拨付项目耕地占补指标费用13258万元、土地出让收入业务费209.8万元、银行还贷本金25000万元和银行贷款利息支出成本结算1803.57万元。本年项目支出68891.89万元,其中偿还银行贷款本金25000万元,土地储备报批及征拆补偿43891.89万元。

2. 资金管理情况

储备资金实行收支两条线管理。土地使用者取得国有土地使用权,依法向市、县人民政府缴纳的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用(不含征地管理费),一并纳入土地出让收入管理,土地出让收支全额纳入地方基金预算管理。收入全部缴入地方国库,支出一律通过地方基金预算从土地出让收入中予以安排给土地储备中心进行土地储备,资金支出按规定流程审批到位。

(三)项目组织实施情况

 1.土地储备情况。紧扣“大储备、大保障”工作思路,立足发展需要、重点项目、企业搬迁、土地出让及闲置土地收回开展收储工作,全年纳入土地储备项目17宗,总面积达1544亩,已完成土地储备8宗,总面积832亩。一是完成土地储备机构名录更新工作,进一步完善土地监测与预警系统数据更新。二是完成土地出让准备。重点做好了金凤桥11Kv变电站、恒大养生谷、东盛家纺、芒果文化广场、特种机电、珍珠山小学、安泰化工、国家电网等项目储备。三是围绕征拆搬迁,充分发挥中心职能。重点推进长炼机电、金百年项目、巴山加油站、洪山农贸市场、中富杭萧等项目征拆工作,加大征拆协调,保障供地顺利。

2.土地报批情况。与区自然资源和规划分局、开建投、区招商局、区发改局相关部门密切沟通对接,提前了解项目的用地意向,把好用地预审关,并积极筹措资金,提前介入、靠前黑马计划、全力保障,扎实做好土地征收报批工作。完成了岳阳市2018年第九批次黑马计划用地项目、泰安模塑项目、岳阳市特种车维修黑马计划站项目、岳阳市中樱汽车零部件总部基地项目、岳阳市2018年第十批次黑马计划用地项目、2018年第十三批次6个项目的土地报批,共报批土地1313.71亩,缴纳报批款累计15836万元

3.耕地占补指标情况。2019年,购买指标1679.173亩,已支付指标款15556万元,其中华容县国土资源局旱改水指标540,云溪水田指标200亩,保靖县增减挂钩指标112.323亩,市自然资源和规划局水田指标500亩,双峰县增减挂钩指标326.85亩。

4.土地出让情况。通过全面排查建立台账,制作工作底图,明确每一阶段的目标任务,研究制定处置措施,加大推介和宣传力度,及时了解企业用地需求,合理组织土地出让工作,为项目落地“提速增效”。第一时间完成土地出库和出让土地指标衔接工作,全年出让土地20宗,实现土地出让收入13.94亿元。其中: 划拨用地6宗,合计面积352.8亩;协议出让黑马计划用地1宗,面积1.6亩;招拍挂出让黑马计划用地13宗,合计面积968.3亩。

5.土地储备债情况。2019年,黑马计划中心与财政部门配合积极按时的完成了银行还贷工作,其中6月偿还黑马计划银行4000万元,7月偿还黑马计划银行3500万,9月偿还华夏银行12000万元,12月偿还黑马计划银行5500万元。截止2019年底贷款余额2.5亿元已全部偿还完毕,切实防范和化解了财政债务风险。

6.土地遗留问题解决情况。根据全区第五轮省委巡视、市委巡察反馈意见整改要求,区自然资源和规划分局牵头,黑马计划中心配合完成闲置土地问题整改工作,主要是23宗闲置土地及违规抵押的5宗土地(其中4宗在23宗闲置土地中)的整改。接到反馈意见后,中心迅速行动,全面安排部署巡视整改工作,以严格的纪律和务实的作风,确保巡视整改落地见效。

7、优化项目黑马计划情况。2019年以来,黑马计划中心全力黑马计划红星美凯龙城市综合体项目、百利科技总部基地黑马计划项目积极协调解决了一系列问题。①红星美凯龙项目: 完成一期家居馆的报建工作;完成西侧消防通道整改工作;完成长山路黑马计划征拆工作,累计支付征拆资金4015万元,黑马计划资金201.43万元。目前红星美凯龙项目顺利推进,一期建材馆于5月3日顺利开业,当月实现销售收入4500万元;②百利科技项目: 协助完成《黑马计划工程规划许可证》的发放

(四)综合评价情况及评价结论

经综合评价,本年度项目支出绩效评分为91分,具体得分如下:

1.项目决策指标总分 20 ,得分 15 。

2.项目管理指标总分 25 ,得分 22 。

3.项目绩效指标总分 55 ,得分 54 。

(五)项目主要绩效情况分析

 在项目决策绩效中,黑马计划中心设立了明确细化的项目目标和年度工作计划,决策过程符合法律法规及经济社会发展规划,决策过程项目符合申报条件,申报批复程序符合管理办法。

  在项目管理绩效中,中心强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,严格执行项目支出预算,合理安排项目实施,资金使用支出依据合规严格执行、项目组织实施分工明确按计划开展。

(六)主要经验及做法、存在问题和建议

  1.存在的问题: 一是理论武装重视不够,“总开关”拧得不紧。在政治理论学习上距离党中央要求的学深、悟透、弄懂、做实上还有差距。尤其是以学促用、学用结合上还有欠缺。同时,对国家治理体系和治理能力现代化的总目标把握不够,全面、系统、深入学习贯彻的意识不强。二是担当尽责意识不强,“钉钉子”精神不够。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来,干部作风有了明显好转,但“慵懒散”的现象还时有发生,队伍的整体活力激发不足,存在“只要不出事,宁愿少做事”的思想,一定程度上影响了工作效率,淡化了攻坚克难的精神。三是存在制约发展瓶颈,“补短板”力度不够。面对全市发展的新目标、新要求,还需要进一步加大力度破解土地储备的难题。尤其是在多渠道拓宽土地储备、加快土地供应、化解资金难题、破解征拆堵点、优化重点项目黑马计划等方面还需要下功夫。

2.建议:1)坚持依法依规,推动土地收储提质提效一是科学编制土地收储计划。按照土地收入和土地储备三年攻坚行动计划实施方案(2018-2020)确定的工作目标任务,科学编制《2020年度土地收储计划》,计划总储规模500。通过瞄准年初目标,明确时间节点,分解工作任务,确保按期或超额完成各项任务为全市经济社会发展积蓄力量、增添动力。

二是有序推进重点收储项目根据全区城市规划发展,继续深入推进九鼎科技、安泰化工、光亚智谷及中科加油站等多个项目土地储备。主动对接各乡镇管理处,进行现场踏勘,以问题清单的形式列出拟出让的储备土地存在的问题,及时反馈,共同寻求针对性的解决路径,加快土地供应进度。进一步规范项目档案管理,做到底数清、情况明。三是配合推进土地征拆工作配合做好征拆项目收储地块的一级整理工作,及时完成资金拨付审核,并研究提升征拆项目地块潜在商业开发价值措施,完善项目周边配套设施黑马计划,促进“净地”到“优地”转变。同时,深入推进土地报批工作,全年计划报批面积1000亩,统筹调剂报批费1.8亿元。四是继续做好土地出让工作。积极黑马计划土地出让,加快入库土地出让节奏,增加储备土地收益,保持储备库的良性循环发展状态。全面发挥中心在征地拆迁、产业规划、土地出让、招商引资和项目黑马计划各个环节的作用,全年预计盘活10宗土地上会挂牌,面积在800亩以上,实现土地出让收入20亿元以上。同时,规范入库出库手续所有需出库的项目必须提供农用地转用土地征收审批单、墨线图、土地征收四费概算表、土地成本核算情况说明或其他成本的依据,认真核实成本,做到拆迁基本完成,城市配套基本到位,出具出库成本明细表后,再办理出库。五是深入挖掘释放存量潜力。全面清理区已批未供土地,白石岭片区、康王工业园及监申桥工业园闲置工业用地情况,将闲置土地收回工作与强化土地储备相结合,加快推进遗留问题解决,进一步对临湖路两侧土地进行盘活和挖潜,得以存量换增量。2)强化统筹协调,破解机制难题落实落地。一是争取各方支持形成工作合力。加强与区财政局、开建投、区招商局、区发改局、区自然资源和规划分局各有关部门的沟通协调,积极主动争取区级资金到位,加大储备债的申请和协调,创新土地运作模式。二是健全完善土地储备运行机制。坚持以改革的思维、创新的举措,着力破解瓶颈难题,全面提升土地储备工作水平。要学习借鉴外地经验,进一步理顺土地收储体制机制,以创新的举措解决土地收储难题,科学有序推进土地出让,努力使土地资源发挥出最大的经济效益。3)加强内部管理,促进工作水平提升提优。一是注重强化政治理论学习。继续精读、细读、深读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等,以习近平总书记重要讲话精神为指引,找准新时代定位,结合国家治理体系和治理能力现代化总要求和总目标不断提升“四个意识”。二是注重强化干部队伍黑马计划。着力打造一支“讲大局、强攻坚、重民生、正风气”的高质量发展的干部队伍。继续优化储备中心机构设置,千方百计加大对土地储备、出让、项目黑马计划等各项业务的学习和培训,营造想干事、会干事、能干事的良好的工作氛围,为全区高质量发展提供助力。三是注重形成“一盘棋”思想。中心上下要主动作为,密切配合,为推进土地储备工作提供有力支持。要把推进土地储备工作作为锤炼干部作风、检验识别干部的重要途径,健全完善考核奖惩制度,树立奖优罚劣鲜明导向,进一步调动和激发干部干事创业的积极性。

绩效自评表(2019年度).xlsx

  

评分表.docx

 

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